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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
*
Data da ocorrência
*
Origem
Assistencial
Equipamentos Médicos e Instrumentais
Higienização e Resíduos
Infraestrutura
Manifestação do Paciente
Medicamentos / Materiais Hospitalares / Hemotransfusão
Processos
Protocolos / Procedimentos / Normas
Registros e Comunicação
Tecnologia
*
Título da Ocorrência
Assédio moral ou sexual, discriminação
Atraso no atendimento de ordem de serviço para manutenção predial
Atraso no envio de guias ou prontuários para faturamento
Atraso no Reabastacimento
Ausência / Falha em orçamento de pagamento
Ausência / Falha em de Orçamento de Pagamento
Ausência / Falha na gestão de documentos
Ausência / Falha no fornecimento de enxoval
Ausência / Falha no Gerenciamento de Risco
Ausência de análise critica dos indicadores
Ausência de higienização de superfície
Ausência de lançamento de movimentações no sistema gerando divergência no estoque
Ausência do questionário pré anestésico
Ausência ou atraso do profissional para atendimento do paciente
Ausência ou falha do registro administrativo
Ausência ou falha do registro da farmácia
Ausência ou falha do registro de enfermagem
Ausência ou falha do registro médico
Baixa adesão aos protocolos de segurança
Broncoaspiração
Cadastro do paciente errado ou incompleto
Complicações no Pós-Transplante de Córnea
Contaminação na administração de Oxigênio ou Gases Medicinais
Desabastecimento
Desabastecimento de materiais de higiene (Papel tolha / Papel higiênico / Sabonete / Alcool Gel)
Descredenciamento / advertência de planos de saúde
Descumprimento da NR 32
Descumprimento de acordo entre as áreas (Contratualização)
Desfecho cirúrgico fora do esperado
Desistência do paciente para o atendimento
Desvio de Qualidade de Medicamentos / Materiais / OPME
Endoftalmite
Endoftalmite externa
Equipamento médico indisponível ou com defeito
Erro na admissão do paciente
Extravazamento ou Infiltração de medicação intravenosa
Extravio de pertences do paciente
Falha na confirmação dos dados dos pacientes (confirmação ativa)
Falha dos Protocolos Assistenciais
Falha na alta hospitalar
Falha na avaliação anestésica
Falha na busca ativa
Falha na coleta de exames
Falha na conferência do OPME/MAT/MED /Equipamentos
Falha na conferência dos dados cirúrgico
Falha na entrega de documentação entre processos (Incompleta, Atrasada ou Não Entregue)
Falha na gestão dos contratos de prestadores de serviços terceiros
Falha na orientação ao paciente
Falha na preparação de sala para procedimentos
Falha na proteção contra incêndio
Falha na provisão de material/medicamento
Falha na realização de Pré Consulta
Falha na realização do Checklist de Cirurgia Segura
Falha na rotina administrativa
Falha na solicitação de Lente de Contato
Falha na Transfusão de sangue e seus componentes
Falha na triagem ou direcionamento do paciente antes do atendimento no consultorio
Falha na vinculação dos exames no prontuário eletrônico
Falha nas prescrições de medicamentos
Falha no Agendamento de Consulta ou Exame
Falha no armazenamento de insumos hospitalar
Falha no armazenamento ou controle de documentação
Falha no Controle de Acesso
Falha no Controle de Acesso
Falha no controle de Água / Ar / Praga
Falha no controle de estoque de Material / Medicamento / OPME
Falha no controle de temperatura de geladeira / câmara fria
Falha no controle de temperatura e umidade do ambiente
Falha no controle de vacinação dos colaboradores
Falha no controle e dispensação de Amostra Grátis
Falha no Faturamento de Contas
Falha no fechamento da estrutura física da instituição (local ficou aberto sem colaborador dentro da estrutura)
Falha no fornecimento de gases medicinais
Falha no levantamento ou gerenciamento dos riscos cirurgicos dos pacientes (Queda, alergia, Comorbidade e Jejum)
Falha no manuseio ou armazenamento de tecido (cornéa, esclera, membrana)
Falha no monitoramento de obras e reformas
Falha no Plano de Contingência
Falha no processo de amostra biológica para exame ou biópsia de anatomopatológico
Falha no processo de avaliação ou qualificação de fornecedores
Falha no processo de compra / troca
Falha no processo de documentação legal (Licenças e Alvarás)
Falha no processo de exames periódicos
Falha no processo de isolamento hospitalar
Falha no processo de limpeza / desinfecção / esterelização de instrumentais
Falha no Processo Financeiro
Falha no Protocolo de Abreviações Perigosas
Falha no Protocolo de Alergia
Falha no Protocolo de Antibioticoprofilaxia
Falha no Protocolo de Antissepsia Ocular
Falha no Protocolo de Cirurgia Segura
Falha no Protocolo de Comunicação Efetiva
Falha no Protocolo de Controle Glicêmico
Falha no Protocolo de Deterioração Clínica
Falha no Protocolo de Disclosure
Falha no Protocolo de Dor
Falha no Protocolo de Dupla Checagem de MAV
Falha no Protocolo de Higienização das Mãos
Falha no Protocolo de Identificação Segura
Falha no Protocolo de Jejum
Falha no Protocolo de Prevenção de Queda
Falha no Protocolo de Reconciliação Medicamentosa
Falha no Protocolo de Transporte do Paciente
Falha no Protocolo de Uso dos Medicamentos
Falha no Protocolo para Atendimento de Emergência
Falha no sistema de alarme
Falha no transporte de insumos hospitalar
Falha nos Protocolos de Transplante de Córnea / Esclera / Comunicação com Banco de Olhos / Avaliação de Compatibilidade
Falha ou ausência da descrição cirúrgica
Falha ou ausência das informações na Guias de Exame / Consulta / Cirurgia
Falhas nas barreiras de prevenção de riscos
Falta de lançamento de insumo no sistema
Falta de tratativa efetiva de não conformidades (NCs)
Flebite
Hematoma
Indisponibilidade ou falha da rede
Indisponibilidade ou falha da telefonia
Infecção de Corrente Sanguínea
Infecção do Trato Urinário (ITU)
Insatisfação do paciente ao atendimento da Enfermagem
Insatisfação do paciente ao atendimento da Recepção
Insatisfação do paciente ao atendimento Médico
Insatisfação do paciente com a Instituição (Limpeza/Infraestrutura/Rouparia/ Etc)
Instabilidade das condições Clínicas do Paciente
Instrumentais Cirúrgicos danificado
Intercorrência Anestésica
Intercorrência Clínica com o colaborador
Intercorrência Clínica em Paciente
Intercorrência externa - Acompanhante/Visitante
Lesão de córnea
Lesão não intensional no paciente
Lesão ou Óbito de paciente associado a falha de equipamentos
Lesão ou Óbito de paciente associado a transfusão de sangue e seus componentes
Lesão ou Óbito de paciente associado a uso de produtos em desacordo com a indicação do fabricante
Lesão ou Óbito de paciente associado ao uso de produtos biológicos
Lesão por pressão estágio 3, 4 ou não classificável
Limpeza inadequada dos equipamentos
Limpeza indadequada de instrumentais
Lixeira inadequada
Manutenção predial inadequada
Material / OPME / Medicamentos vencido ou avariado
Mudança de Técnica Cirúrgica
Não conformidade com requisitos de acreditação
Não cumprimento de Diretrizes
Não cumprimento de Normas
Não cumprimento de Políticas
Não cumprimento de POPS
Não inserir ou inserir o paciente errado no sistema eletrônico
Óbito intra operatório ou imediatamente pós operatório / pós-procedimento em paciente ASA Classe 1
Óbito ou lesão grave de paciente associado a choque elétrico durante a assistência dentro do serviço de saúde
Óbito ou lesão grave de paciente associado à fuga do paciente
Óbito ou lesão grave de paciente associado à queimadura decorrente de qualquer fonte durante a assistência dentro do serviço de saúde
Óbito ou lesão grave de paciente associado ao uso de contenção física ou grades da cama durante a assistência dentro do serviço de saúde
Óbito ou lesão grave de paciente resultante de falha no acompanhamento ou na comunicação dos resultados de exames radiológicos/radiodiagnóstico
Óbito ou lesão grave de paciente resultante de perda irrecuperável de amostra biológica insubstituível
Óbito ou lesão grave resultante de falha no acompanhamento ou na comunicação dos resultados de exames laboratoriais ou de patologia clínica
Objeto esquecido em cavidade após cirurgia
Ocorrência - TESTE
Oferta errada de gases (Oxigênio ou Gases Medicinais)
Outras Infecções / Inflamação
Parada cardiorrespiratória (PCR)
Pedido incompleto ou incorreto de MAT/MED/OPME
Perda ou extravio de documentos
Problema com Ar Condicionado
Problema com Computador / Teclado / Mouse
Problema com E-mail
Problema com fiação, tomada ou interruptores
Problema com Geladeiras ou Câmara Fria
Problema com iluminação
Problema com impressora
Problema com internet
Problema com janela, persiana, porta, etc
Problema com mobiliário
Problema com Termohigrômetro
Prontuários duplicados
Queda do colaborador
Rastreamento incorreto de Guias
Reabordagem Cirúrgica
Reação Transfusional
Registro duplicado
Registro fora do padrão
Registro Ilegível ou rasurado
Registro incorreto ou incompleto
Reincidência no rastreamento incorreto de guias.
Retenção não intencional de corpo estranho em um paciente após a cirurgia
RISCO - Reação negativa a influenciadores ou campanhas
RISCO - Multas e ações trabalhista por descumprimento de normas
RISCO - Absenteísmo/falta de pessoal
RISCO - Acesso de pessoas não autorizadas
RISCO - Acesso indevido a prontuários e exames oftalmológicos.
RISCO - Acidentes de Trabalho relacionado a produto de limpeza
RISCO - Acidentes Ocupacionais e Doenças Relacionadas ao Trabalho
RISCO - Acidentes Ocupacionais e Doenças Relacionadas ao Trabalho
RISCO - Adaptação inadequada de lentes de contato
RISCO - Administração de medicamento errado
RISCO - Admissão sem perfil técnico
RISCO - Admissões sem documentação obrigatória
RISCO - Agendamento Incorreto ou Incompleto de Consultas e Exames
RISCO - Agendamento privilegiado ou priorização indevida de pacientes por influência externa
RISCO - Alta ou liberação de paciente de qualquer idade que seja incapaz de tomar decisões, para outra pessoa não autorizada
RISCO - Alto indice de Ausências por falha de confirmação de agenda
RISCO - Armazenamento inadequado de imagens, vídeos ou depoimentos.
RISCO - Armazenamento inadequado de Medicamentos
RISCO - Armazenamento inadequado de Produtos
RISCO - Assédio/discriminação sem resposta adequada
RISCO - Atraso no atendimento as urgências por indisponibilidade de profissional ou recursos
RISCO - Atrasos no envio de contas
RISCO - Ausência de colaboradores por problemas externos (Greve De Ônibus)
RISCO - Ausência de Treinamento
RISCO - Autorização Incompleta ou Incorreta
RISCO - Avaliação errada do paciente
RISCO - Cibersegurança e vazamento de dados
RISCO - Cobrança indevida de procedimentos
RISCO - Coleta de dados de leads sem informar finalidade.
RISCO - Compartilhamento de dados com parceiros externos sem contrato
RISCO - Compartilhamento irregular de dados sensíveis com parceiros, convênios ou fornecedores.
RISCO - Complicações Anestésicas graves
RISCO - Conformidade Regulatória (descumprimento de normas e regulamentos específicos para faturamento médico)
RISCO - Consentimento inadequado para uso de imagens
RISCO - Contaminação Ambiental e Sanitária por descarte incorreto de resíduos
RISCO - Contaminação Cruzada de Materiais Esterilizados
RISCO - Contaminação Cruzada relacionada a limpeza do ambiente
RISCO - Contaminação de superfície
RISCO - Contratação de terceiros sem cláusula anticorrupção.
RISCO - Crise de Imagem (Marca)
RISCO - Demora na Obtenção de Autorizações
RISCO - Demora no atendimento das ligações
RISCO - Dependência de Conhecimento Concentrado
RISCO - Desalinhamento entre corpo clínico e diretrizes institucionais
RISCO - Descarte ou manejo incorreto dos resíduos
RISCO - Descontinuidade de equipes por rotatividade elevada
RISCO - Desvios de Conduta Ética
RISCO - Dificuldade de Negociação com Convênios
RISCO - Disseminação/contaminação cruzada com potencial de gerar surto
RISCO - Divulgação de procedimentos proibidos ou controversos em mídia social
RISCO - Divulgação indevida de imagens de pacientes / colaboradores / parceiros em mídia social
RISCO - Documentação cirúrgica incompleta para procedimentos oftalmológicos
RISCO - Equipamentos fora dos padrões de calibração comprometendo o diagnóstico
RISCO - Erro na dispensação de medicamentos
RISCO - Erro no processamento da folha
RISCO - Erros na identificação dos produtos (etiqueta trocada ou mal posicionada)
RISCO - Erros na transferência de informações entre profissionais / Pacientes / Acompanhantes
RISCO - Erros no Cadastro (dados incorretos ou incompletos)
Risco - Evasão do Paciente
RISCO - Exame errado no paciente
RISCO - Exame realizado em lateralidade errada
RISCO - Exame realizado em paciente errado
RISCO - Extravio de instrumentais
RISCO - Extravio ou uso incorreto de medicamentos controlados
RISCO - Falha na aplicação ou preenchimento dos Termos de Consentimento (Cirúrgico ou Anestésico)
RISCO - Falha na captação de cirurgias
RISCO - Falha na Coleta de Exame
RISCO - Falha na entrega de laudo (laudo incorreto ou entregue ao paciente/acompanhante errado ou com atraso)
RISCO - Falha na entrega de lentes ao cliente
RISCO - Falha na gestão de pessoas e clima organizacional
RISCO - Falha na guarda e descarte de prontuários
RISCO - Falha na informação de valores financeiros ao paciente
RISCO - Falha na limpeza e desinfecção das lentes rígidas e próteses (Caixas de Prova)
RISCO - Falha na manutenção de infraestrutura
RISCO - Falha na manutenção do equipamento
RISCO - Falha na prescrição / solicitação / dispensação / oferta da Dieta
RISCO - Falha na rastreabilidade de Lentes
RISCO - Falha na rastreabilidade dos materiais ou medicamentos
RISCO - Falha na resposta inicial em situações de abandono ou catástrofe
RISCO - Falha na solicitação e Reserva de OPME
RISCO - Falha nas Documentações e Informações do Mapa Cirúrgico ao Centro Cirúrgico
RISCO - Falha nas Orientações Pré e Pós Operatórias ao Paciente
RISCO - Falha no Abastecimento de Água
RISCO - Falha no dimensionamento de agendas cirurgicas
RISCO - Falha no planejamento de novas tecnologias (aquisição nova)
RISCO - Falha no Processo de Esterilização
RISCO - Falha no programa de desenvolvimento dos colaboradores
RISCO - Falha no programa de Plano de Sucessão e Programa de Desenvolvimento de Liderança
RISCO - Falha no sistema de segurança patrimonial
RISCO - Falha nos registros assistenciais
RISCO - Falha ou dificuldade de comunicação com pacientes ou acompanhantes surdos ou estrangeiros
RISCO - Falhas na Cobrança da Consulta ou Procedimento
RISCO - Falhas na Iluminação e Energia Elétrica
RISCO - Falhas no controle de jornada/plantões
RISCO - Falhas no sistema de combate a incêndio
RISCO - Falsificação ou adulteração de prontuário
RISCO - Falta de Conformidade no E-Social
RISCO - Falta de medicamentos ou insumos críticos
RISCO - Falta de recursos financeiros disponíveis para cumprir obrigações
RISCO - Falta de transparência nas cotações/Conflito de interesses
RISCO - Fluxo de Caixa Comprometido (atrasos no processamento de faturas ou problemas na recuperação de recebíveis)
RISCO - Fragilidade na Padronização dos Canais de Comunicação
RISCO - Fraude
RISCO - Fraude e Desvios relacionado a movimentações financeiras
RISCO - Fraude em processos de compras/contratações
RISCO - Fraude/manipulação de contas médicas
RISCO - Furto ou extravio de equipamentos, materiais e medicamentos
RISCO - Gestão inadequada de denúncias ou reclamações
RISCO - Gestão Ineficaz de Contratos
RISCO - Glosas por documentação incompleta
RISCO - Glosas por falha de codificação de procedimentos
RISCO - Glosas por falha de codificação de procedimentos
RISCO - Implantação de OPME Errada
RISCO - Incidentes/ataques cibernéticos com vazamento de dados (incluindo dados pessoais, sensíveis e dados de saúde)
RISCO - Incompatibilidade entre Produtos Solicitados e Recebidos
RISCO - Indisponibilidade da telefonia
RISCO - Indisponibilidade de materiais ou recursos
RISCO - Indisponibilidade ou falha de Sistema
RISCO - Infecção Pós-Operatória
RISCO - Insatisfação do Cliente por ausência ou atraso de retornos de reclamações
RISCO - Instabilidade ou falta de Internet
RISCO - Interações medicamentosa
RISCO - Intercorrência Cirúrgica
RISCO - Interrupção de exames e procedimentos por falha ou quebra de equipamentos
RISCO - Interrupção ou atraso no fornecimento de insumos por parte do fornecedor
RISCO - Lançamento incorreto dos valores de procedimento
RISCO - Lesão grave associado à queda do paciente durante prestação de cuidados/atendimento
RISCO - Longo Tempo de Espera e Superlotação (demora na admissão devido falta de eficiência ou recursos)
RISCO - Manuseio inadequado de insumos
RISCO - Manuseio Inadequado dos Equipamentos
RISCO - Multa por não conformidades de normas segurança
RISCO - Multa por penalidades fiscais ou regulatórias
RISCO - Negativa do Convênio por falhas administrativas
RISCO - Óbito associado à queda do paciente durante prestação de cuidados/atendimento
RISCO - Parada ou quebra do Elevador
RISCO - Penalidades, multas ou perda de contratos por não conformidade com normas de saúde
RISCO - Perda de medicamento por falha na geladeira/câmara fria da Farmácia
RISCO - Perda de médicos estratégicos (desligamento, migração para concorrência, problemas de saúde)
RISCO - Perda de Peças Cirúrgicas
RISCO - Perda financeira por vencimento de produtos, preços incorretos ou falhas na cobrança de lentes
RISCO - Preparo inadequado do Paciente para Exames, Consulta ou Cirurgia (Instilação de Colírios)
RISCO - Procedimento cirúrgico realizado em lateralidade errada
RISCO - Procedimento cirúrgico realizado no paciente errado
RISCO - Provisões/contingências omissas ou indevidas
RISCO - Publicidade médica e institucional em desacordo com regras éticas e regulatórias
RISCO - Quebra de instrumentais
RISCO - Queda do paciente durante assistência
RISCO - Reação adversa em paciente após uso de medicamento / colírio
RISCO - Realização de cirurgia errada em um paciente
RISCO - Recebimento e permanencia de produtos fora das especificações (embalagem danificada, validade, temperatura)
RISCO - Reconhecimento inadequado de receitas
RISCO - Reembolso de despesas sem comprovação ou fora da política
RISCO - Registro incorreto dos parâmetros avaliado na pré consulta
RISCO - Resistência ou baixa adesão dos colaboradores aos treinamentos
RISCO - Retenção ou descarte inadequado de documentos de colaborador/paciente
RISCO - Risco de vazamento de dados
RISCO - Roubos, furtos, agressão e invasão
RISCO - Situações de Catástrofes (Desabamentos, Inundações, Pandemias, Surtos)
RISCO - Suspensão Evitável de Cirurgia
Risco - TESTE
RISCO - Treinamentos obrigatórios de compliance não realizados
RISCO - Turnover elevado de cargos estratégicos
RISCO - Uso ou diluição inadequado de produtos de limpeza
RISCO - Validade/rastreabilidade inadequadas de medicamentos e materiais
RISCO - Vazamento dos gases
Risco de Judicialização por Falha na Resolução de Demanda
RISCO – Paciente vulnerável desacompanhado / Abandono de incapaz
Sindrome Tóxica do Seguimento Anterior (TASS)
Solicitação ou Reserva errada de OPME
Suicídio de paciente, tentativa de suicídio ou dano autoinfligido que resulte em lesão grave
Suspeita de Infecção
Suspensão ou cancelamento de procedimento
Tempo de espera elevado para o atendimento do paciente
Tentativa de suicídio pelo colaborador
Trombose
Uso incorreto de Materiais / Equipamentos / Instrumentais
*
Unidade Notificadora
*
Unidade Notificada
*
Descrição e evidência objetiva encontrada
Nome completo do paciente Data de nascimento Data, local e descrição detalhada do ocorrido
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
*
Descreva a ação imediata que foi realizada
*
Data da Ação
3 - Evidência
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